Nadležnost jedinice
U Jedinici za internu reviziju obavljaju se poslovi koji se odnose na:
- strateško (trogodišnje) i godišnje planiranje revizije,
- testiranje, ispitivanje i ocjenu podataka i informacija,
- izvještavanje o rezultatima revizije i davanje preporuka da bi se poboljšalo poslovanje,
- vršenje revizije svih organizacionih jedinica Uprave, srednjoročne programe i godišnje planove rada, aktivnosti i procese uključujući i područne jedinice i područne kancelarije,
- pripremu operativnih uputstava i Pravilnika o internoj reviziji,
- sistematični pregled i ocjenu upravljanja rizikom, interne kontrole i rukovođenje organizacijom, uključujući politike, procedure i aktivnosti Uprave,
- ocjenjivanje adekvatnosti i efikasnosti sistema za finansijsko upravljanje i kontrole u pogledu: ispunjavanja zadataka i postizanja definisanih ciljeva Uprave, ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa, usklađenosti sa upostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama,
- čuvanje sredstava Uprave od gubitaka kao rezultata svih vidova nepravilnosti,
- integritet i vjerodostojnost inforamcija, računa i podatka, uključujući procese internog i eksternog izvještavanja.
GODIŠNJI PLAN JEDINICE ZA INTERNU REVIZIJU ZA 2025. GODINU
| RED. BR. | REVIZIJSKA PODRUČJA |
|---|---|
| 1. | Revizija sistema internih kontrola kada je u pitanju oblast zaštite na radu i zaštita od požara |
| 2. | Revizija prijema, kontrole, evidencije i knjiženja ulazne dokumentacije na osnovu koje se vrši plaćanje obaveza Uprave |
| 3. | Revizija sistema internih kontrola iz oblasti kancelarijskog poslovanja sa posebnim osvrtom na klasifikacione oznaka predmeta i akata |
| 4. | Revizija uspostavljanja i održavanja digitalnog arhiva u skladu sa podzakonskim aktima |
| 5. | Revizija realizacije Plana poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti |
| 6. | Revizija Kodeksa ponašanja državnih službenika Republike Srpske i Naredbe broj 21.01/052-738/23 od 11.12.2023. godine |
| 7. | Revizija sistema internih kontrola kada je u pitanju izdavanje i oduzimanje licenci za rad geodetskih organizacija i geodetskih licenci za lica geodetske struke u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima |
| 8. | Revizija povrata naknade neto plate isplaćene radniku za vrijeme privremene spriječenosti za rad |
| 9. | Revizija refundacije naknade plata za vrijeme porodiljskog odsustva |
| 10. | Revizija obračuna naknada za rad komisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima u skladu sa Odlukom o visini naknade za rad komisija za izlaganje |
| 11. | Revizija Registra cijena nepokretnosti |
| 12. | Revizija naknade troškova prevoza kod dolaska na posao i povratka sa posla u skladu sa podzakonskim aktima |
| 13. | Analiza preduzetih mjera i aktivnosti po datim preporukama Glavne službe za reviziju u javnom sektoru Republike Srpske |
ZAPOSLENI U JEDINICI ZA INTERNU REVIZIJU:
Nada Ćurković, rukovodilac Jedinice za internu reviziju,
Tea Aćić, interni revizor,
Snježana Stević, interni revizor.
