Nadležnost jedinice
U Jedinici za internu reviziju obavljaju se poslovi koji se odnose na:
- strateško (trogodišnje) i godišnje planiranje revizije,
- testiranje, ispitivanje i ocjenu podataka i informacija,
- izvještavanje o rezultatima revizije i davanje preporuka da bi se poboljšalo poslovanje,
- vršenje revizije svih organizacionih jedinica Uprave, srednjoročne programe i godišnje planove rada, aktivnosti i procese uključujući i područne jedinice i područne kancelarije,
- pripremu operativnih uputstava i Pravilnika o internoj reviziji,
- sistematični pregled i ocjenu upravljanja rizikom, interne kontrole i rukovođenje organizacijom, uključujući politike, procedure i aktivnosti Uprave,
- ocjenjivanje adekvatnosti i efikasnosti sistema za finansijsko upravljanje i kontrole u pogledu: ispunjavanja zadataka i postizanja definisanih ciljeva Uprave, ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa, usklađenosti sa upostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama,
- čuvanje sredstava Uprave od gubitaka kao rezultata svih vidova nepravilnosti,
- integritet i vjerodostojnost inforamcija, računa i podatka, uključujući procese internog i eksternog izvještavanja.
GODIŠNJI PLAN JEDINICE ZA INTERNU REVIZIJU ZA 2023. GODINU
| RED. BR. | REVIZIJSKA PODRUČJA |
|---|---|
| 1. | Revizija vršenja redovnog godišnjeg popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza |
| 2. | Revizija usklađenosti platnih koeficijenata sa Zakonom o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske |
| 3. | Revizija sprovođenja javnih nabavki |
| 4. | Analiza preduzetih mjera i aktivnosti po datim preporukama Glavne službe za reviziju u javnom sektoru Republike Srpske |
| 5. | Revizija refundacije naknade plata za vrijeme privremene nesposobnosti za rad od Fonda zdravstvenog osiguranja |
| 6. | Revizija sistema Registra cijene nepokretnosti, Centralnog adresnog registra i Registra poslovnih jedinica |
| 7. | Revizija etaloniranja geodetskih instrumenata (GPS i totalne stanice) |
| 8. | Revizija sistema internih kontrola iz oblasti kancelarijskog poslovanja |
| 9. | Revizija postupka izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima |
ZAPOSLENI U JEDINICI ZA INTERNU REVIZIJU:
Nada Ćurković, rukovodilac Jedinice za internu reviziju,
Tea Aćić, interni revizor.
