Nadležnost jedinice
U Jedinici za internu reviziju obavljaju se poslovi koji se odnose na:
- strateško (trogodišnje) i godišnje planiranje revizije,
- testiranje, ispitivanje i ocjenu podataka i informacija,
- izvještavanje o rezultatima revizije i davanje preporuka da bi se poboljšalo poslovanje,
- vršenje revizije svih organizacionih jedinica Uprave, srednjoročne programe i godišnje planove rada, aktivnosti i procese uključujući i područne jedinice i područne kancelarije,
- pripremu operativnih uputstava i Pravilnika o internoj reviziji,
- sistematični pregled i ocjenu upravljanja rizikom, interne kontrole i rukovođenje organizacijom, uključujući politike, procedure i aktivnosti Uprave,
- ocjenjivanje adekvatnosti i efikasnosti sistema za finansijsko upravljanje i kontrole u pogledu: ispunjavanja zadataka i postizanja definisanih ciljeva Uprave, ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa, usklađenosti sa upostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama,
- čuvanje sredstava Uprave od gubitaka kao rezultata svih vidova nepravilnosti,
- integritet i vjerodostojnost inforamcija, računa i podatka, uključujući procese internog i eksternog izvještavanja.
GODIŠNjI PLАN JEDINICE ZА INTERNU REVIZIJU ZА 2020. GODINU
| RED. BR. | REVIZIJSKА PODRUČJА |
|---|---|
| 1. | Revizija vršenja redovnog godišnjeg popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza |
| 2. | Revizija planiranja i naplate prihoda Uprave |
| 3. | Revizija sprovođenja javnih nabavki |
| 4. | Аnaliza preduzetih mjera i aktivnosti po datim preporukama Glavne službe za reviziju u javnom sektoru Republike Srpske |
| 5. | Revizija korištenja službenih vozila Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove |
| 6. | Praćenje realizacije Plana osnivanja i uspostave katastra nepokretnosti |
| 7. | Revizija izrade budžetskog zahtjeva Uprave |
| 8. | Revizija upravljanja ljudskim resursima |
| 9. | Revizija refundacija bolovanja |
| 10. | Revizije po nalogu direktora |
ZАPOSLENI U JEDINICI ZА INTERNU REVIZIJU:
Zdravko Kudra - rukovodilac Jedinice za internu reviziju;
Marko Kuga - interni revizor;
Tea Аćić - interni revizor;
Nada Ćurković - interni revizor.
